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北京市手机彩票网河道管理二所2024年部门预算公开

日期：2024-02-01 10:27 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市手机彩票网河道管理二所2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

北京市手机彩票网河道管理二所2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（1）部门机构设置

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编 [2021]47号），组建北京市手机彩票网河道管理二所，为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级。内设班组3个，分别为综合组、巡查组、设施运维组。

（2）职责

贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以南地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作，协助开展河长制相关工作。

（二）人员构成情况

北京市手机彩票网河道管理二所行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际35人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）4人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年加强党建引领，全力抓好各项水务工作，在水环境工作中，一是优化巡查模式，分河包段落实到位；二是切实加强监督管理，提升服务质量；三是加强民生保障，统筹谋划未诉先办。持续推进设施管理标准、精细化，一是强化闸房管理，推进单位标准化评价工作；二是加强巡查巡检，确保水利设施正常运转；三是推进岁修工程，完成年度河道岁修；四是全面落实防汛要求，确保平安度汛。

二、收入预算说明

2024年收入预算2246.213775万元，比2023年2322.380613万元减少76.166838万元，下降3.3%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。其中：本年财政拨款收入2246.213775万元,比2023年2322.380613万元减少76.166838万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1230.755915万元，占总支出预算54.79%，比2023年1158.711613万元增加72.044302万元，增长6.21%，主要原因：随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。

（二）项目支出预算1015.457860万元，比2023年1163.669000万元减少148.21114万元，下降12.73%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网河道管理二所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

（二）三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算7.134328万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.238122万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.154328万元，比2023年预算数0.16245万元减少0.008122万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.980000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数6.980000万元。比2023年预算数7.21万元减少0.230000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车运行维护费。